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【财务信息公开】2016年海拉尔农牧场管理局部门预算说明

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    一、预算情况说明

    我单位为财政补助事业单位,年初预算共32964.41万元,其中:人员经费预算3837.08万元、项目资金预算29127.33万元。

    二、单位职责及预算单位构成

    1.主要职能。

    海拉尔农牧场管理局作为农业部直属直供6大垦区之一,接受自治区农牧场管理局的业务领导和呼伦贝尔市的党政领导。主要职责为认真贯彻落实呼伦贝尔市政府有关农垦工作的方针政策;协调市直等相关部门管理垦区经济社会事务,服务垦区经济社会发展;指导各农场、各直属单位相关业务工作。

    2.预算单位构成

    由苏沁、三河、上库力、拉布大林、哈达图、陶海、谢尔塔拉、特泥河、牙克石、莫拐、免渡河、格尼河、绰尔河、那吉屯、大河湾、扎兰屯16家农场;海拉尔农牧场管理局总部、海拉尔农垦总医院、农垦职工中专学校三家单位组成。

    三、预算收支安排

    人员经费3837.08万元,将全部用于事业单位人员工资、社会保障缴付等方面。

    项目经费29127.33万元,将全部用于各项目建设,今年将全部开工,计划本年内建成。基建类项目资金包括奶牛小区项目40万元,菜篮子工程30万元,草原防火基础设施项目4287万元,危房改造基础设施项目4040万元,规模化节水示范项目100万元。政府性基金类项目资金为土地整理项目资金19400.33万元。行政事业类项目资金为十个全覆盖项目结转70万元,一事一议财政补助项目1160万元。

    四、收入来源

    本年预算收入共32964.41万元,其中:公共财政拨款(补助)4997.08万元、公共财政拨款(补助)结转8657万元,政府性基金结转结余19400.33万元。

    五、支出情况

    本年预算支出共32964.41万元,教育支出1085万元,城乡社区支出19400.33万元,农林水支出8439.08,住房保障支出4040万元。

    按支出功能明细分类,包括中专教育1085万元,土地整理支出19400.33万元,农垦运行3907.88万元,科技转化与推广服务40万元,农业组织化与产业化经营30万元,水利工程建设100万元,农村基础设施建设3202万元,对村级一事一议的补助1160万元,棚户区改造4040万元。

     六、预算增减变化情况

     本年人员经费较上年无变化,项目资金较上年有所增加,主要由于上年项目未全部开工,资金结余较多。

    七、“三公”经费增减变化情况

    我单位财政补助事业单位,差额拨款,财政拨款只用于人员经费,故未发生“三公”经费。

    以上是我单位本年预算情况说明,我们会谨慎细致的工作,保证专款专用,切实将资金用到实处。



公开--海农局.xls


 日期:2016/3/28 8:51:58

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