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(财务信息公开)呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局2017年部门预算公开情况说明

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根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市三届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局2017年部门预算情况说明如下:

一、呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局主要工作职能

(一)海拉尔农牧场管理局作为农业部直属直供6大垦区之一,接受自治区农牧场管理局的业务领导和呼伦贝尔市的党政领导。海拉尔农场局认真贯彻落实呼伦贝尔市政府有关农垦工作的方针政策;协调市直等相关部门管理垦区经济社会事务,服务垦区经济社会发展;

(二)指导十六家农场、合适佳食品有限公司、麦福劳公司、农垦医院、农垦职工中专等直属单位相关业务工作。

(三)经过40多年的开发建设,不仅培育出著名的内蒙古三河牛、三河马,而且已经发展成为我国北方纬度最高的以农为主,农林牧副渔业全面发展,产业结构日趋合理,经济主体多元结合,农工商一休化的大型国有农垦企业。

二、部门和单位构成

2017年呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局预算编制单位1个,较上年无增减。

编制数1148名,在职职工1076人,其中行政0人、事业1076人;离退休职工1021人,遗属0人。

(数值取自:部门预算单位基本信息表)

三、2017年度收入支出预算安排情况

(一)2017年呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局部门预算收入为4997.08万元,其中:公共财政拨款预算4997.08万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款(补助)结转安排0万元、预算单位结转结余安排0万元。

(数值取自:预算公开表1-收支总表1)

(二)2017年呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局部门年度预算支出4997.08万元。其中:公共财政拨款预算支出4997.08万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款(补助)结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出0万元。   

(三)机关运行经费安排情况:

1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况:

基本支出1363.08万元,其中人员支出1363.08万元、基本公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

项目支出3634万元:其中专项性公用支出0万元、专项业务费0万元、专项资金3634万元。

经营支出0万元。

2、2017年部门预算支出按功能分类情况:

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生和计划生育管理事务0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出4997.08万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元。

3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况:

工资福利支出1363.08万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补助3634万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元。

(数值取自:预算公开表1-收支总表1)

(四)2017年部门预算收入、支出4997.08万元,比上年增加0万元,增长(或减少)0%,主要原因:

1、我单位预算拨款为定额,无变动

(数值取自:预算公开表1-收支总表1及2016年部门预算公开表1收入支出总表)

四、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%,其中:

(一)因公出国(境)费0元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%

(二)公务接待费0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

(三)公务用车购置及运行经费0万元,较上年增长0%。其中:

公务用车购置经费0万元,较上年减少(或增加)万元,减少(或增加)0%;

公务用车运行维护费0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

(数值取自:预算公开表9:三公经费财政拨款预算表9)

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

(数值取自:预算公开表10-政府采购表10)

六、政府购买服务情况

2017年政府购买服务预算0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

(数值取自:预算公开表11-政府购买服务表11)

七、国资产增减变化情况

1、2017年资产情况:

一般公务用车0辆(其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆),一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,较上年变化增加减少)0辆,

2、2017年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米,较上年增加减少)0平方米。

(数值取自:预算公开表12-基本信息表12)

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2017年无政府性基金支出预算

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(七)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

(八)债务利息支出:反映政府和单位的债务利息支出。

(九)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:2017年度部门预算公开表

 
















公开12表

部门预算基本情况表

















公用设施、设备情况

房屋建筑状况

(平方米)

                   公务用车情况(辆)

实行公务用车制度改革单位

未实行公务用车制度改革单位

公务用车实有数

公务用车实有数

合计

办公用房

业务用房

其他

合计

机要通信应急用车

调研用车

执法执勤和综合执法用车

特种专业技术用车

 离退休干部用车

合计

一般公务用车

一般执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车







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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15





                           海拉尔农牧场管

                             2017年3月14日


 日期:2017/3/25 16:43:10

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