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海拉尔农牧场 管理局2016年度决算相关说明

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                      内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔农牧场

管理局2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局基本情况

一、部门职能

    海拉尔农牧场管理局作为农业部直属直供6大垦区之一,接受自治区农牧场管理局的业务领导和呼伦贝尔市的党政领导。主要职责为认真贯彻落实呼伦贝尔市政府有关农垦工作的方针政策;协调市直等相关部门管理垦区经济社会事务,服务垦区经济社会发展;指导各农场、各直属单位相关业务工作。

二、机构设置及单位构成情况

由苏沁、三河、上库力、拉布大林、哈达图、陶海、谢尔塔拉、特泥河、牙克石、莫拐、免渡河、格尼河、绰尔河、那吉屯、大河湾、扎兰屯16家农场;合适佳食品公司、麦福劳有限公司、鑫农商贸公司、海农石油公司、农华公司、科研所、海拉尔农垦总医院、农垦职工中专等工业、服务业单位组成。

第二部分 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

年初预算数4997万元,决算收支数56471万元,预、决算差额51474万元;财政拨款收支数55984万元,预、决算差额50987万元。差额主要原因为我单位为差额补助事业单位,项目资金未列入财政年初预算,财政拨款收支差额都为项目资金拨款,其他差额为下属单位的事业收入。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计84,691.47万元,支出总计84,691.47万元。与2015年度相比,收入增加1,897.82万元,增长2.3%;支出增加1,897.82万元,增长2.3%。主要原因:项目资金拨款较上年有所增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计56,471.14万元,其中:财政拨款收入55,984.2万元,占99.1%;事业收入486.94万元,占0.9%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计61,102.75万元,其中:基本支出3,848.04万元,占6.3%;项目支出57,254.71万元,占93.7%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计84,134.53万元,支出总计84,134.53万元。与2015年度相比,收入增加14,455.2万元,增长20.7%;支出增加14,455.2万元,增长20.7%。主要原因:项目资金拨款增加导致支出相应增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计41,168.8万元,其中:基本支出3,848.04万元,占9.3%;项目支出37,320.76万元,占90.7%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,848.04万元,其中:人员经费3,604.12万元,主要包括:社会保障缴费、人员工资、津贴补贴、退休费、离休费等。较上年增加93.08万元,主要原因是:人员工资、社会保障缴费增加。公用经费243.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费等,较上年减少-63.72万元,主要原因是:单位压缩了此项经费的使用。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。我单位为差额补助事业单位,未发生三公经费。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年增加(减少)0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0,2015年增加(减少)0;一般公务用车4辆,主要是下属事业管理单位的公务用车,比2015年增加4,主要是车辆类别科目调整;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0;特种专业技术用车3辆,主要为医院用救护车辆,比2015年增加(减少)0;其他用车2辆,其他用车主要是医院等其他用车,比2015年减少-4,主要原因是车辆类别科目调整:。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是医院用医疗设备。单位价值100万元以上专用设备16台(套),主要是医院用医疗设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位预算开展工作顺利,因为财政差额补助单位,预算经费数为定额,较上年无变化,完成情况较好。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乔莲薇    联系电话:0470-8291333

 日期:2017/9/20 15:56:48

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